|
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От № Пгт. Ижморский О внесении изменений в Постановление Администрации Ижморского муниципального района от 13.11.2013г №979-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ижморского муниципального района н
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЖМОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От №
Пгт. Ижморский
О внесении изменений в Постановление Администрации Ижморского муниципального района от 13.11.2013г №979-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ижморского муниципального района на 2018-2023 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ижморского муниципального района от 16.10.2014 г. №773-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Ижморского муниципального района» (в редакции постановления от 17.10.2017 №821-п) «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ижморского муниципального округа на 2018-2023 годы» (в редакции от 21.09.2020 №1036-п) следующие изменения:
1.Прилагаемую муниципальную программу «Культура Ижморского муниципального округа на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением, изложить в новой редакции.
2.Постановление подлежит опубликованию на сайте Ижморского муниципального округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа А.В. Аксенчук.
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета округа, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Глава муниципального округа А.Н.Малышко
Исп. Ступакова Л.В. тел. 2
Приложение 1
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Постановление от___№ __
Паспорт
муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального округа»
на 2018-2023 годы
|
Наименование муниципальной программы
|
Муниципальная программа «Культуры Ижморского муниципального округа» 2018-2023гг. (далее муниципальная программа)
|
|
Директор муниципальной программы
|
Заместитель главы района по социальным вопросам А.В. Аксенчук
|
|
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
|
Управление культуры Ижморского муниципального округа
|
|
Исполнители муниципальной программы
|
Учреждения культуры Ижморского муниципального округа
|
|
Наименование подпрограмм муниципальной программы
|
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ижморского муниципального округа»:
Подпрограмма 2 « Выплаты субвенций»:
Подпрограмма 3 «Субсидии»:
|
|
Цели муниципальной программы
|
-сохранение и развитие культурно-досуговой, библиотечной, музейной деятельности учреждений,
и создание условий для равного доступа к культурным благам, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
-укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Ижморском муниципальном округе, формирование гармоничных межнациональных отношений;
-обеспечение благоприятных условий для функционирования единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
|
|
Задачи муниципальной программы
|
Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества;
Расширение спектра предоставляемых услуг в сфере культуры;
Обеспечение повышения оплаты труда, работников учреждений культуры;
Создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры;
Профилактика возникновения межнациональных противоречий.
Организация занятий с одаренными детьми по учебным предметам в соответствие с заявлениями родителей;
-организация работы вокальных, хореографических кружков;
-оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми.
|
|
Срок реализации муниципальной программы
|
2018-2023 гг.
|
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
|
2018 год –105536,4 тыс. руб.; в том числе:
М.Б.-97319,5 тыс. руб.; О.Б.-4237.9 тыс. руб., иная прин. доход деят -1389,0 тыс. руб.; Ф.Б.-2590.0 тыс.руб.
2019 год – 117406,4 тыс. руб.; в том числе:
М.Б.-109553,4 тыс. руб.; О.Б.-4517,0 тыс. руб., иная прин. доход деят. -954,0 тыс. руб.; Ф.Б.-2382,0 тыс. руб..
2020 год – 117864,4 тыс. руб.; в том числе:
М.Б.-110024,4 тыс. руб.; О.Б.-4003,0тыс. руб., иная прин. доход деят. -1015,0 тыс. руб. Ф.Б.-2822.
2021год – 133809,4 тыс. руб.; в том числе:
М.Б.-127539,4 тыс. руб.; О.Б.-4756 тыс. руб., иная прин. доход деят. -1514,0 тыс. руб.
2022год – 115323,6 тыс. руб.; в том числе:
М.Б.-110978,6 тыс. руб.; О.Б.-2756,0 тыс. руб.,
иная прин. доход деят. -1589,0 тыс. руб.
2023 год- 115283,6 тыс. руб.; в том числе:
М.Б.-110858,6 тыс. руб.; О.Б.-2756,0 тыс. руб.,
иная прин. доход деят. -1669,0 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
|
Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры позволят достичь следующих показателей:
Количество посещений учреждений культуры чел.
2018 г. - 162132
2019 г.-163267
2020 г.- 166506
2021 г.-168316
2022 г- 171555
2023 г- 174794
Количества участников клубных формирований чел
2018 г.- 1963
2019 г.-1963
2020 г.-1963
2021 г.-1963
2022 г- 1963
2023 г- 1963
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов человек
2018 г. - 1568
2019 г.-1758
2020 г.-1794
2021 г.-1848
2022 г-1885
2023 г.- 1894
Количество учащихся ДШИ человек
2018 г.- 131
2019 г-.132
2020 г.-134
2021 г.-136
2022 г-138
2023 г.- 140
|
Характеристика текущего состояния в Ижморском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории округа, являются учреждения клубного типа, библиотеки, краеведческий музей, учреждение дополнительного образования. На 31 декабря 2020 в округе функционируют 4 учреждения культуры со статусом юридического лица, в том числе Муниципальное учреждение культуры «Ижморская централизованная клубная система», состоящая из районного Дома культуры и 20 сельских филиалов, МУК «Ижморская ЦБС», в составе которого центральная районная библиотека им.М.С.Прудникова и 24 библиотек-филиалов. Осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 20», Муниципальное учреждение культуры «Ижморский краеведческий музей».
В рамках действующей программы были выполнены следующие показатели: незначительно увеличилось число проводимых мероприятий (+2),число посещений культурно -досуговых мероприятий (+5,1). В вязи с открытием художественного отделения в МБУ ДО «ДШИ № 20» увеличился контингент обучающихся (+8). В настоящее время перед отраслью «Культура» стоит ряд задач, требующих решения на основании Указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года:
- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
- ремонт культурно-образовательных и музея;
обеспечение школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
- продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства;
- сохранение культурно досуговых организаций клубного типа на территории сельских поселений, развитие муниципальных библиотек;
- показ национальных фильмов в кинозалах;
- подготовка кадров для организаций культуры;
- поддержка добровольческих движений, в сфере культурного наследия;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие коллективов самодеятельного народного творчества;
- компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена информацией с помощью Интернет;
В Ижморском муниципальном округе идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности наций и народностей, проживающих в на территории округа Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества на территории Ижморского муниципального округа.
2. Описание целей и задач муниципальной программы
Выбор целей муниципальной программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.
Цели муниципальной программы:
Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, развитие библиотечного музейного дела в районе и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Ижморском муниципальном округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.
Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:
Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ижморского муниципального округа;
увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Ижморском муниципальном округе;
профилактика возникновения межнациональных противоречий.
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (в случае их наличия) и основных мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в рамках следующих подпрограмм муниципальной программы:
«Развитие культуры », которая включает в себя следующие мероприятия;
- обеспечение деятельности дополнительного образования;
- обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кино;
- обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок;
- обеспечение деятельности библиотек;
- ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и культурно -досуговых учреждений.
- меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
-обеспечение деятельности муниципальных органов власти
«Культура Ижморского муниципального округа», которая включает в себя следующие мероприятия:
- проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Ижморского муниципального округа, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, художественного творчества;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры, образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов;
- гранты, премии и другие выплаты, в том числе стимулирующего характера;
«Социально-экономическое развитие наций и народностей», которая включает в себя следующие мероприятия:
- этнокультурное развитие наций и народностей Ижморского муниципального округа.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм.
Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2018по 2023годы без выделения на отдельные этапы реализации.
Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Приложение 2
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)
и мероприятий муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия
|
Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Порядок определения (формула)
|
- Цель: сохранение и развитие культуры на территории Ижморского муниципального округа;
|
|
1.1. Задача создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры и искусства;
1.2. сохранение материальных условий для развития отрасли и построения современной инфраструктуры учреждений культуры;
|
|
1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ижморского муниципального округа»:
1.1.Обеспечение деятельности дополнительного образования
.
1.2Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии.
1.3.Обеспечение деятельности музеев.
1.4.Обеспечение деятельности библиотек.
1.5.Содержание аппарата управления.
1.6.Содержание деятельности прочих учреждений (Ц.Б.)
1.7.Повышение значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
1.8Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.
1.8.1Поддержка валонтерск5ого движения
1.9 Текущий ремонт учреждений культуры
1.1 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов.
|
Мероприятия:
1. Реализация дополнительных общеобразовательных пред профессиональных программ.
2. 2.Культурно досуговая деятельность
3.Публичный показ музейных предметов.
4.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
5.Осуществляет функции и полномочия учредителя в сфере культуры.
6.Ведение бухгалтерского учета и материально- техническая поддержка учреждений культуры.
7.Свободный доступ людей с ограниченными возможностями в учреждения культуры.
8. Организация выставок народно- прикладного творчества. Участие в мероприятиях направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.
8.1.Организация волонтерского движения
Ремонт учреждений культуры
Улучшение материально технической базы учреждений
|
(Сохранение контингента учащихся)
Чел.
чел
чел
Единиц
Единиц
Единиц
Шт
чел
чел
чел.
Количество участников клубных формирований
Кол-во учреждений
.
Единиц
Единиц
|
Средняя численность учащихся
Кол-во посещений
Число посещений
Количество посещений
Количество подведомственных учреждений
Количество учреждений
Количество объектов
Количество обработанных документов
Количество обращений по поводу консультаций и получения справок
Число посещений
М(расчетный)
М(мер-ии )*100-100
Число посещений
М(расчетный)
М(мер-ии )*100-100
Количество учреждений
Количество учреждений
|
|
2. Цель достижение положительной динамики роста показателей результативности деятельности отрасли «Культура»;
|
|
2.1. Задача сохранение и пополнение кадрового потенциала в отрасли культуры и искусства Ижморского муниципального округа;
сохранение материальных условий для развития отрасли и построения современной инфраструктуры учреждений культуры;
|
|
2. Подпрограмма 2 « Выплаты субвенций»:
1. 2.1Социальная поддержка работников образовательных организаций.
2.2Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры.
|
Мероприятия:
2.1Создание условий для отдельных категорий работников культуры.
2.2Поддержка работников образования.
|
Чел.
чел
|
Количество человек
Количество человек
|
|
3. Цель
|
поддержка инновационных и творческих проектов в отрасли культуры;
|
|
3.1. Задача
|
сокращение территориальной дифференциации в получении населением Ижморского муниципального округ культурно - досуговых услуг и в доступе к информационным ресурсам;
|
|
Подпрограмма 3 «Субсидии»:
3. 1 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений.
3.2 Поддержка отрасли культуры
3.2. 1 Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.2. 2Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек
3 .2.3 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
3.2.4. Субсидия на этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области
3.2.5. Субсидии на капитальный ремонт учреждений культуры
3.2.6.Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек
3.3. Субсидии на капитальный ремонт учреждений дополнительного образования
3.4. Мероприятия направленные на текущий ремонт и приобретение материалов
|
1. поддержка основного персонала библиотек, музеев и культурно- досуговых учреждений.
.Подключение к сети Интернет приобретение компьютеров.
Пополнение книжного фонда
Поддержка работников сельских учреждений
Поддержка наций и народностей
Улучшение материально технической базы учреждений
Ремонт учреждений дополнительного образования
Ремонт учреждений
|
Руб.
Шт.
Шт.
работник
количество учреждений
количество учреждений
Единиц
Кол-во чел/посещений
.
Количество учреждений
Количество учреждений
|
Сумма выплат
Количество учреждений
Количество экземпляров
Количество
Количество учреждений культуры
Количество учреждений культуры
56 /1000 чел
Количество учреждений дополнительного образования капитально отремонтированных
Количество учреждений
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального округа»
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
|
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
|
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020год
|
2021год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
|
1
|
2
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9
|
|
|
муниципальная программа «Культура Ижморского муниципального округа» на 2018-2023годы
|
Всего
|
105536,4
|
117406,4
|
117864,4
|
133809,4
|
115323,6
|
115283,6
|
|
|
областной бюджет
|
4237,9
|
4517,0
|
4003,0
|
4756,0
|
2756,0
|
2756,0
|
|
|
иные не запрещенные законодательством источники: (средства юридических и
физических лиц)
|
1389
|
954,0
|
1015
|
1514,0
|
1589,0
|
1669,0
|
|
|
местный бюджет
|
97319,5
|
109553,4
|
110024,4
|
127539,4
|
110978,6
|
110858,6
|
|
|
Федеральный бюджет
|
2590,0
|
2382
|
2822
|
0,0
|
0
|
0
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ижморского муниципального округа»
|
|
|
1.1.Обеспечение деятельности дополнительного образования (МБУ ДО «ДШИ № 20»)
|
местный бюджет
|
6045.3
|
6391.9
|
6667.2
|
6861.5
|
6653,9
|
6653,9
|
|
|
средства юридических и физических лиц
|
512
|
390,0
|
400
|
410
|
420.0
|
430.0
|
|
|
1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры (МУК «Ижморская ЦКС»)
|
местный бюджет
|
50985.2
|
47921.2
|
44 864.2
|
47658.0
|
48131,0
|
48131,0
|
|
|
средства юридических и физических лиц
|
648.4
|
420
|
450.0
|
935.0
|
990.0
|
1050,0
|
|
|
1.3Обеспечение деятельности музеев (МУК ИКМ)
|
местный бюджет
|
3607.9
|
4003.9
|
3991.4
|
4192.5
|
4015,3
|
4015,3
|
|
|
средства юридических и физических лиц
|
28.6
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
1.4.Обеспечение деятельности библиотек (МУК «Ижморская ЦБС»)
|
местный бюджет
|
22957.2
|
22290.5
|
22907.1
|
23027.2
|
22398,6
|
22398,6
|
|
|
средства юридических и физических лиц
|
200
|
130
|
140
|
143.0
|
|
152
|
161
|
|
1.5.Содержание аппарата управления
|
Местный бюджет
|
534.1
|
649.7
|
671,8
|
671,8
|
|
671,8
|
671,8
|
|
1.6.Обеспечение деятельности прочих учреждений (Ц.Б.)
|
Местный бюджет
|
15480.8
|
28196.2
|
29398.6
|
29398,4
|
28188,0
|
28188,0
|
|
|
1.7 Повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
|
Местный бюджет
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
220,0
|
120.0
|
0,0
|
|
|
1.8.Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
|
средства юридических и физических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.0
|
10.0
|
10,0
|
|
|
1.8.1 Поддержка волонтерского движения
|
средства юридических и физических лиц
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,0
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1.9 Текущий ремонт учреждений культуры
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0.0
|
300.0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
|
1.10 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов.
|
Областной бюджет
|
0,0
|
500.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Подпрограмма 2. «Выплаты субвенций»
|
|
|
2,1 Социальная поддержка работников образовательных организаций.
2.2.Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры.
|
областной бюджет
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
|
|
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Подпрограмма 3. «Субсидии»
|
|
|
|
3.1.Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений
|
Областной бюджет
|
3469,0
|
3469.0
|
3345,0
|
2676,0
|
2676,0
|
2676,0
|
|
|
3.2. Поддержка отрасли культуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.2.2Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.2.3 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
|
Федеральный бюджет
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.2.4Субсидии на этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области
|
Областной бюджет
|
180,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.2.5 Субсидии на капитальный (текущий) ремонт учреждений культуры
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.2.6 Обеспечение развития и укрепления материально-технической технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек
|
Федеральный бюджет
|
2490,0
|
2282,0
|
1577.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Областной бюджет
|
510,0
|
468,0
|
323.0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Местный бюджет
|
150,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.3. Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
1245.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
255.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.4. Мероприятия направленные на текущий ремонт и приобретение материалов
|
Местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
1024.1
|
610.0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы «Культура Ижморского муниципального округа»
(по годам реализации муниципальной программы)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
|
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Муниципальная программа Культура Ижморского муниципального округа.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
1 «Развитие культуры Ижморского муниципального округа»:
Обеспечение деятельности учреждений культуры.
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии.
Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений учреждений культуры
Количество количества участников клубных формирований
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
Количество количества учащихся ДШИ
|
чел
чел
чел
чел
|
162132
1963
1750
131
|
163267
1963
1758
132
|
166506
1963
1794
134
|
168316
1963
1848
136
|
171555
1963
1885
138
|
174794
1963
1894
140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
* В случае увеличения периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.
Приложение 5
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального округа» на 2021год
(очередной год реализации муниципальной программы)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Плановое значение целевого показателя (индикатора) *
|
|
январь - март
|
январь - июнь
|
январь - сентябрь
|
январь - декабрь
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Муниципальная программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
«Развитие культуры Ижморского муниципального округа»:
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений учреждений культуры
|
чел
|
166506
|
166958
|
167410
|
168316
|
|
Количество количества участников клубных формирований
|
чел
|
1963
|
1963
|
1963
|
1963
|
|
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов
|
чел
|
1794
|
1808
|
1822
|
1848
|
|
Количество количества учащихся ДШИ
|
чел
|
134
|
134
|
136
|
136
|
* Плановые значения целевых показателей (индикаторов) подлежат корректировке не позднее 30 декабря года, предшествующего очередному году реализации муниципальной программы.
** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.
Приложение 6
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Отчет
об использовании ассигнований областного бюджета
на реализацию муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального округа»
за январь – декабрь 20__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. руб.)
|
|
сводная бюджетная роспись, план года
201___
|
кассовое исполнение за январь -
декабрь
201__года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Муниципальная программа «Культура Ижморского муниципального округа»
|
Всего
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1(Развитие культуры Ижморского муниципального округа)
|
Всего
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
1. Обеспечение деятельности дополнительного образования (МОУ ДОД ДШИ №20)
|
Всего
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
2. Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры (МУК «Ижморская ЦКС»)
|
Всего
Местный бюджет
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
3. Обеспечение деятельности музеев (МБУК ИРКМ)
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
4. Обеспечение деятельности библиотек (МУК МЦРБ)
|
Всего
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
5. Содержание аппарата управления
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Обеспечение деятельности прочих учреждений (ЦБ)
|
Местный бюджет
|
|
|
|
Подпрограмма 2. «Выплата субвенций»
|
Всего
|
|
|
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
|
Областной бюджет
|
|
|
|
Подпрограмма 3. «Субсидии»
|
Всего
|
|
|
|
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений
|
Областной бюджет
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
Подпрограмма 4 «Иные межбюджетные трансферты»
|
|
|
|
|
4.1. Поддержка муниципальных учреждений культуры находящихся в сельской местности
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
Поддержка лучших работников культуры находящихся в сельской местности
|
Федеральный бюджет
|
|
|
Приложение 7
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы
«Культура Ижморского муниципального округа»
за январь - декабрь 201__ года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
План на 201_ год
|
План на январь - март 201_ года
|
Факт за январь - июнь 201_ года
|
Факт за январь – декабрь 201_ года *
|
Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального округа»
за _201__ год
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
201__
|
план
201__
|
факт (при наличии)
201__
|
|
муниципальная программа,
подпрограмма, мероприятие
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Культура Ижморского муниципального округа»
за 201__ год
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
201__
|
план
201__
|
факт (при наличии)
201__
|
|
муниципальная программа,
подпрограмма, мероприятие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор муниципальной программы:
Приложение 10
к муниципальной программе
«Культура Ижморского
муниципального округа»
Отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной
программы « Культура Ижморского муниципального округа»
за 201__ год
|
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
|
|
сводная бюджетная роспись, план года
20__
|
кассовое исполнение
20__
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Муниципальная программа «Культура Ижморского муниципального округа»
|
Всего
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1(Развитие культуры Ижморского муниципального округа)
|
Всего
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
1. Обеспечение деятельности дополнительного образования (МОУ ДОД ДШИ №20)
|
Всего
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
2. Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры (МУК «Ижморская ЦКС»)
|
Всего
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Обеспечение деятельности музеев (МБУК ИРКМ)
|
Всего
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
4. Обеспечение деятельности библиотек (МУК МЦРБ)
|
Всего
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц
|
|
|
|
5. Содержание аппарата управления
|
местный бюджет
|
|
|
|
6. Обеспечение деятельности прочих учреждений (ЦБ)
|
местный бюджет
|
|
|
|
Подпрограмма 2. «Выплата субвенций»
|
Всего
|
|
|
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
|
Областной бюджет
|
|
|
|
Подпрограмма 3. «Субсидии»
|
Всего
|
|
|
|
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений
|
Областной бюджет
|
|
|
|
Пополнение библиотечных фондов
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
Подпрограмма 4 «Иные межбюджетные трансферты»
|
|
|
|
|
4.1. Поддержка муниципальных учреждений культуры находящихся в сельской местности
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
Поддержка лучших работников культуры находящихся в сельской местности
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
