27.02.2023 Отчет о реализации и эффективности муниципальных программ Ижморского муниципального округа за 2022 год
Отчет о реализации муниципальных программ за 2022 год включает в себя оценку эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Цель реализации муниципальной программы считается выполненной, если эффективность реализации муниципальной программы больше, либо равна 80%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в Ижморском муниципальном округе»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 4234,9 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Ижморского муниципального округа»
|
|
1.
|
Мероприятие по обеспечению устойчивого функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ижморского муниципального района»
|
Тыс. руб.
|
4234.9
|
4333.5
|
4234.9
|
-98,6
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 97,7%
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Ижморского муниципального округа"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 19099,3 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ), областной бюджет Кемеровской области-Кузбасса (ОБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Основные вопросы КУМИ»
|
|
1.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
6 846,9
|
6874,6
|
6 846,9
|
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
2
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
|
Тыс. руб.
|
1 786,0
|
1 786,0
|
1 786,0
|
|
|
3
|
Прочие выплаты по обязательствам муниципального округа, не отнесённые к другим целевым статьям
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5
|
Мероприятия по содержанию муниципального имущества, перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов
|
Тыс. руб.
|
175,3
|
175,3
|
175,3
|
|
|
6
|
Прочие вопросы по содержанию имущества
|
Тыс. руб.
|
2 821,9
|
2 821,9
|
2 821,9
|
|
|
Подпрограмма «Другие вопросы КУМИ»
|
|
1
|
Прочие выплаты по обязательствам муниципального округа, не отнесённые к другим целевым статьям
|
Тыс. руб.
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
|
|
2
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован ных жилых помещений
|
Тыс. руб.
|
2 817,3
|
2 817,3
|
2 817,3
|
|
|
3
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован ных жилых помещений
|
Тыс. руб.
|
3 666,1
|
3 666,1
|
3 666,1
|
|
|
Подпрограмма "Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности Ижморского муниципального округа"
|
|
1
|
Организация и проведение оценки объектов движимого и недвижимого имущества собственности Ижморского муниципального округа
|
Тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2
|
Проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципальной собственности Ижморского муниципального округа
|
Тыс. руб.
|
984,5
|
984,5
|
984,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 99,8 %
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ижморского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 63403,5 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ), областной бюджет Кемеровской области-Кузбасса (ОБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Муниципальное управление социальной сферой»
|
|
1.
|
Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности
|
Тыс. руб.
|
4279,8
|
4279,8
|
4279,8
|
|
|
Подпрограмма «Социальная поддержка»
|
|
1
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
62,7
|
62,7
|
62,7
|
|
|
2
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105 –ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»
|
Тыс. руб.
|
302,0
|
302,0
|
302,0
|
|
|
3
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105 –ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»
|
Тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшим от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
|
Тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
5
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»
|
Тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
|
Тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления
|
Тыс. руб.
|
8716,8
|
8716,8
|
8716,8
|
|
|
8
|
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания
|
Тыс. руб.
|
51320,5
|
51320,5
|
51320,5
|
|
|
9
|
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области»
|
Тыс. руб.
|
215,5
|
234,0
|
215,5
|
-18,5
кредиторская задолженность
|
|
10
|
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»
|
Тыс. руб.
|
1597,0
|
1597,0
|
1597,0
|
|
|
11
|
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
|
Тыс. руб.
|
1034,5
|
1034,5
|
1034,5
|
|
|
12
|
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания
|
Тыс. руб.
|
154,5
|
154,5
|
154,5
|
|
|
Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи гражданам»
|
|
1
|
Оказание материальной помощи гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации , не имеющим денежных средств на ее исправление
|
Тыс. руб.
|
381,1
|
381,1
|
381,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 99,97 %
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Содержание органов местного самоуправления администрации Ижморского муниципального органа»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 39784,7 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Расходы на содержание главы Ижморского муниципального округа»
|
|
1.
|
Содержание главы муниципального округа
|
Тыс. руб.
|
2291,9
|
2304,8
|
2291,9
|
-12,9 кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
Подпрограмма "Расходы на содержание аппарата управления администрации Ижморского муниципального округа"
|
|
1.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
25037,6
|
25448,3
|
25037,6
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
2.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
1907,9
|
1937,3
|
1907,9
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
3.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
2238,3
|
2267,6
|
2238,3
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
4.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
1297,1
|
1352,7
|
1297,1
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
5.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
1404,1
|
1425,5
|
1404,1
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
6.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
1714,4
|
1727,9
|
1714,4
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
7.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
1124,5
|
1147,0
|
1124,5
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
8.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
1746,3
|
1768,7
|
1746,3
|
кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
Подпрограмма «Представительские расходы муниципального округа»
|
|
1.
|
Представительские расходы
|
Тыс. руб.
|
123,8
|
123,8
|
123,8
|
|
|
Подпрограмма «Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты
Ижморского муниципального округа»
|
|
1.
|
Содержание председателя Контрольно-счетной палаты Ижморского муниципального округа
|
Тыс. руб.
|
885,3
|
900,6
|
898,8
|
-15,3 кредиторская задолженность по страховым взносам
|
|
2.
|
Содержание аппарата Контрольно-счетной палаты Ижморского муниципального округа
|
Тыс. руб.
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 98,4 %
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Реализация мер социальной поддержки населения Ижморского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 2171,8 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Социальные выплаты»
|
|
1.
|
Социальная выплата гражданам, имеющим звание «Почётный житель»
|
Тыс. руб.
|
294
|
294
|
294
|
|
|
Подпрограмма "Оказание адресной материальной помощи гражданам"
|
|
1.
|
Поддержка организаций ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
|
Тыс. руб.
|
559,4
|
559,4
|
559,4
|
|
|
2.
|
Подготовка молодых специалистов для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения
|
Тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
Тыс. руб.
|
430,4
|
430,4
|
430,4
|
|
|
4.
|
Прочие выплаты по обязательствам муниципального района
|
Тыс. руб.
|
50,4
|
50,4
|
50,4
|
|
|
5.
|
Транспортные расходы по благотворительным акциям
|
Тыс. руб.
|
26,25
|
26,25
|
26,25
|
|
|
6.
|
Оказание мер социальной поддержки (в натуральном выражении) мобилизованным гражданам, участвующим в спецоперации
|
Тыс. руб.
|
82,4
|
82,4
|
82,4
|
|
|
7.
|
Оказание мер социальной поддержки (в натуральном выражении) семьям лиц, принимавших участие в проведении СВО
|
Тыс. руб.
|
401,4
|
401,4
|
401,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 100%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа "Памятные и юбилейные даты"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 979,2 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма "Материальное стимулирование организаций и отдельных граждан Ижморского муниципального округа"
|
|
1.
|
Поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в социально-экономическое развитие Ижморского муниципального района и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах
|
Тыс.
руб.
|
979.2
|
979.2
|
979.2
|
|
|
|
Подпрограмма "Организационные мероприятия на территории Ижморского муниципального округа"
|
|
1.
|
Организация и проведение торжественных приемов главы Ижморского района, встреч на территории района почетных гостей, другие мероприятия
|
Тыс.
руб.
|
567,7
|
567,7
|
567,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 100%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижморском муниципальном округе"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 15,5 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Ижморском округе»
|
|
1.
|
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства
|
Тыс.
руб.
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 100%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 739,9 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье»
|
|
1.
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
|
Тыс. руб.
|
739,9
|
739,9
|
739,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 100%
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального округа"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 9711,3 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ижморского муниципального округа»
|
|
1.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс.
руб.
|
9711,3
|
9884,5
|
9711,3
|
-173,2
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе 98,2 %.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика Ижморского муниципального округа"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 242,9 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта»
|
|
1.
|
Проведение физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий
|
Тыс.
руб.
|
107,7
|
107,7
|
107,7
|
|
|
|
Подпрограмма «Молодежная политика»
|
|
|
1
|
Реализация мер в области государственной молодежной политики
|
тыс. руб.
|
135,2
|
135,2
|
135,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 100%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Ижморском муниципальном округе"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 73,6 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Мероприятия по работе с добровольными народными дружинами»
|
|
1.
|
Поощрение членов ДНД Ижморского муниципального округа
|
Тыс.
руб.
|
69,1
|
69,1
|
69,1
|
|
|
|
Подпрограмма «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Ижморском муниципальном округе»
|
|
|
1
|
Уничтожение дикорастущей, наркотикосодержащей растительности на территории округа
|
тыс. руб.
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 100%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие системы образования
Ижморского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 399217,0 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ), областной бюджет Кемеровской области-Кузбасса (ОБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях»
|
|
1.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс. руб.
|
2156,3
|
2200,3
|
|
-44,0
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
2
|
Обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
|
Тыс. руб.
|
40098,6
|
42079,4
|
|
-1980,8
Свободные лимиты
|
|
3
|
Обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
|
Тыс. руб.
|
75095,6
|
76407,0
|
|
-1311,4
Свободные лимиты
|
|
4
|
Обеспечение образовательной деятельности организаций дополнительного образования
|
Тыс. руб.
|
3148,6
|
3148,6
|
|
|
|
5
|
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
|
Тыс. руб.
|
21934,1
|
22850,7
|
|
-916,0
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
6
|
Обеспечение деятельности прочих учреждений обслуживающих учреждения образования
|
Тыс. руб.
|
6000,5
|
5964,5
|
|
-36,0
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
7
|
Обеспечение деятельности прочих учреждений (Ц.Б)
|
Тыс. руб.
|
10730,4
|
11294,2
|
|
-563,8
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
Подпрограмма «Выплата субвенций»
|
|
1
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
|
Тыс. руб.
|
36190,5
|
36190,5
|
|
|
|
2
|
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
|
Тыс. руб.
|
446,5
|
446,5
|
|
|
|
3
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
Тыс. руб.
|
151747,6
|
151747,6
|
|
|
|
4
|
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам
|
Тыс. руб.
|
2044,8
|
2044,8
|
|
|
|
5
|
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся
|
Тыс. руб.
|
782,0
|
782,0
|
|
|
|
6
|
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса
|
Тыс. руб.
|
145,5
|
160,0
|
|
-19,5
кредиторская задолженность по начислениям
|
|
7
|
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета
|
Тыс. руб.
|
124,2
|
124,2
|
|
|
|
8
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими
|
Тыс. руб.
|
3359,2
|
3359,2
|
|
|
|
9
|
Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных образовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания
|
Тыс. руб.
|
5,9
|
5,9
|
|
|
|
10
|
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся
|
Тыс. руб.
|
29,6
|
29,6
|
|
|
|
11
|
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 4 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолет-них»
|
Тыс. руб.
|
16871,4
|
16871,4
|
|
|
|
12
|
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 г. № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
|
Тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Подпрограмма «Субсидии»
|
|
1
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
|
Тыс. руб.
|
6745,0
|
6745,0
|
|
|
|
2
|
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса
|
Тыс. руб.
|
620
|
620
|
|
|
|
3
|
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса
|
Тыс. руб.
|
463,9
|
463,9
|
|
|
|
Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт
образовательных учреждений»
|
|
1
|
Текущий ремонт образовательных учреждений
|
Тыс. руб.
|
6255,3
|
6255,3
|
|
|
|
Подпрограмма «Социальная поддержка»
|
|
1
|
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся
|
Тыс. руб.
|
727,7
|
727,7
|
|
|
|
2
|
Единовременная выплата выпускникам школ, окончившим школу с золотой и серебряной медалью
|
Тыс. руб.
|
10
|
10
|
|
|
|
3
|
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса
|
Тыс. руб.
|
99,0
|
99,0
|
|
|
|
Подпрограмма «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей образования детей в муниципальном округе»
|
|
1
|
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
Тыс. руб.
|
2296,4
|
2748,6
|
|
-452,2
Кредиторская задолженность
|
|
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей»
|
|
1
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|
Тыс. руб.
|
11129,4
|
11913,2
|
|
-783,8
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 98,5%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа "Культура Ижморского муниципального округа"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 130108,2 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ), областной бюджет Кемеровской области-Кузбасса (ОБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры Ижморского муниципального округа»
|
|
1.
|
Содержание аппарата управления
|
Тыс.
руб.
|
882,2
|
898,0
|
|
-15,8
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
2.
|
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
|
Тыс. руб.
|
7305,7
|
7649,7
|
|
-344
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
3
|
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии
|
Тыс. руб.
|
54871,7
|
57465,7
|
|
-2594,0
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
4
|
Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок
|
Тыс. руб.
|
4482,2
|
4667,5
|
|
-185,3
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
5
|
Обеспечение деятельности библиотек
|
Тыс. руб.
|
25830,9
|
27638,1
|
|
-1807,2
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
6
|
Обеспечение деятельности центра бухгалтерского обслуживания и материально- технической поддержки учреждений культуры
|
Тыс. руб.
|
30610,8
|
32557,5
|
|
-1946,7
кредиторская задолженность по начислениям на з/п декабрь 2022 года
|
|
|
Подпрограмма «Субсидии»
|
|
|
1
|
Реализация прочих мероприятий
|
Тыс. руб.
|
191,2
|
191,2
|
|
|
|
|
2
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|
Тыс. руб.
|
1030,9
|
1030,9
|
|
|
|
|
3
|
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек
|
Тыс. руб.
|
3278,5
|
3349,5
|
|
-71,0
Кредиторская задолженность
|
|
|
4
|
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии
|
Тыс. руб.
|
1366,1
|
1366,1
|
|
|
|
|
5
|
Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок
|
Тыс. руб.
|
49,1
|
49,1
|
|
|
|
|
6
|
Обеспечение деятельности библиотек
|
Тыс. руб.
|
208,9
|
208,9
|
|
|
|
|
7
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры (субсидии муниципальным образованиям)
|
Тыс. руб.
|
0
|
10000
|
|
-10000
Документы находятся в работе в Министерстве строительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 88,5 %.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения на территории Ижморского муниципального округа»
за 2022г.
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 29932,2 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ), областной бюджет Кемеровской области-Кузбасса (ОБ).
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значения целевого показателя (индикатора)
|
Отклонения
|
|
|
|
|
план
|
Факт
|
|
|
Муниципальная программа «Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения на территории Ижморского муниципального округа»
|
Всего
|
29932,2
|
29932,2
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
13525,6
|
13525,6
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
16406,6
|
16406,6
|
|
|
1. Подпрограмма «Реализация мер направленных на повышение безопасности дорожного движения»
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1.1 Мероприятия направленные на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности на автодорогах общего пользования Ижморского округа
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство и муниципальный дорожный фонд»
|
Тыс. руб.
|
13525,6
|
13525,6
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
16406,6
|
16406,6
|
|
|
2.1 Мероприятия по текущему ремонту и содержанию дорог
|
10746,9
|
10746,9
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
10746,9
|
10746,9
|
|
|
2.2 Мероприятия по содержанию дорог местного значения
|
|
5170,5
|
5170,5
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
5170,5
|
5170,5
|
|
|
2.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения
|
3813,2
|
3813,2
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
3630,1
|
3630,1
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
183,1
|
183,1
|
|
|
2.4 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
|
10201,6
|
10201,6
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
9895,5
|
9895,5
|
|
|
|
|
Тыс. руб.
|
306,1
|
306,1
|
|
Выполнение по программе составило 100%.
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
Муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе»
за 2022г.
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 9306,1 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ), областной бюджет Кемеровской области-Кузбасса (ОБ).
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Финансирование
|
Значения целевого показателя (индикатора)
|
Отклонения
|
|
план
|
Факт
|
|
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе»
|
всего
|
96139,5
|
92818,7
|
|
|
Тыс. руб.
|
59908,9
|
57166,0
|
|
|
Тыс. руб.
|
36230,6
|
35652,7
|
|
|
1. Подпрограмма: «Модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ»
|
Тыс. руб.
|
1488,4
|
1488,4
|
|
|
|
1.1 Мероприятие: «Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов системы водоснабжения и водоотведения»
|
Тыс. руб.
|
1260,4
|
1260,4
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
1237,0
|
1237,0
|
|
|
Исполнение судебных актов
|
Тыс. руб.
|
23,4
|
23,4
|
|
|
1.2 Мероприятие: «Мероприятия по капитальному и текущему ремонту котельных и систем теплоснабжения»
|
Тыс. руб.
|
228,0
|
228,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
228,0
|
228,0
|
|
|
1.3 Мероприятие: «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования»
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения»
|
Тыс. руб.
|
2000,0
|
1765,4
|
|
|
2.1 Мероприятие: «Компенсация(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»
|
Тыс. руб.
|
2000,0
|
1765,4
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме екоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
|
Тыс. руб.
|
2000,0
|
1765,4
|
-234,6 (свободный лимит)
выпадающие по газу за 2022г
|
|
3. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
|
Тыс. руб.
|
29450,0
|
28677,1
|
|
|
Тыс. руб.
|
332,2
|
332,2
|
|
|
Мероприятие: «Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек»
|
|
|
|
|
|
Исполнение судебных актов
|
Тыс. руб.
|
332,2
|
332,2
|
|
|
3.1 Мероприятие: «Компенсация(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)»
|
Тыс. руб.
|
29450,0
|
28677,1
|
|
|
Теплоснабжение
|
|
27600,0
|
27254,1
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме екоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
|
Тыс. руб.
|
27600,0
|
27254,1
|
-345,9 (свободный лимит)
Выпадающие по теплу за 2022г.
|
|
Горячее водоснабжение
|
Тыс. руб.
|
1850,0
|
1423,0
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме екоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
|
Тыс. руб.
|
1850,0
|
1423,0
|
-427 (свободный лимит)
Выпадающие по горячей воде за 2022г.
|
|
4. Подпрограмма: «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля»
|
Тыс. руб.
|
18500,0
|
17188,4
|
|
|
4.1. Мероприятие: «Компенсация(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)»
|
Тыс. руб.
|
18500,0
|
17188,4
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме екоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
|
Тыс. руб.
|
18500,0
|
17188,4
|
-1311,6 (свободный лимит)
Выпадающие по углю за 2022г
|
|
5. Подпрограмма: «Прочие выплаты по обязательствам муниципального округа не отнесенные к другим целевым статьям»
|
Тыс. руб.
|
65,0
|
15,0
|
|
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
15,0
|
15,0
|
|
|
Возмещение по решению суда
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
Тыс. руб.
|
50,0
|
0,0
|
-50 не использованный лимит
|
|
6. Подпрограмма: «Субсидия МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство»
|
Тыс. руб.
|
5505,0
|
5081,2
|
|
|
Тыс, руб.
|
1616,5
|
1616,5
|
|
|
6.1 Мероприятие: «Субсидии на возмещение затрат на холодное водоснабжение и водоотведение «
|
Тыс. руб.
|
1616,5
|
1616,5
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме екоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
|
Тыс. руб.
|
1542,8
|
1542,8
|
|
|
Исполнение судебных актов
|
Тыс. руб.
|
73,7
|
73,7
|
|
|
6.2 Мероприятие: «Компенсация(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) «
|
Тыс. руб.
|
5505,0
|
5081,2
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме екоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг
|
Тыс. руб.
|
5505,0
|
5081,2
|
-423,8 (свободный лимит)
Выпадающие по х /в, водоотведению за 2022 г.
|
|
7. Подпрограмма: «Содержание МКУ «Управление жизнеобеспечения»
|
Тыс. руб.
|
19726,0
|
19375,7
|
|
|
7.1 Мероприятие: «Содержание аппарата управления»
|
|
19726,0
|
19375,7
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
Тыс. руб.
|
17098,5
|
16748,2
|
-350,3 задолженность по уплате налогов, отсутствие финансирования
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
2313,4
|
2313,4
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
Тыс. руб.
|
314,1
|
314,1
|
|
|
8. Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Мероприятие: «Мероприятия по наружному освещению улиц»
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
|
|
9. Подпрограмма: «Благоустройство»
|
Тыс. руб.
|
12061,2
|
11883,6
|
|
|
9.1 Мероприятие: «Прочие мероприятия по благоустройству»
|
Тыс. руб.
|
92,0
|
87,0
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
5,0
|
|
-5
Свободный лимит
|
|
Иные выплаты населению
|
Тыс. руб.
|
87,0
|
87,0
|
|
|
9.2 Мероприятие: «Мероприятия по наружному освещению улиц»
|
Тыс. руб.
|
4214,5
|
4214,5
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
4214,5
|
4214,5
|
|
|
9.3 Мероприятие «Мероприятия по благоустройству в населенных пунктах»
|
Тыс. руб.
|
7676,0
|
7503,4
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
7621,3
|
7448,7
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
Тыс. руб.
|
54,7
|
54,7
|
|
|
9.4 Мероприятие: «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения, прочие расходы»
|
Тыс. руб.
|
78,7
|
78,7
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
78,7
|
78,7
|
|
|
10. Подпрограмма: «Реализация проектов развития Ижморского муниципального округа, основанного на местных инициативах»
|
Тыс. руб.
|
4453,9
|
4453,9
|
|
|
Тыс. руб.
|
941,3
|
941,3
|
|
|
10.1 Мероприятие: «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива»»
|
Тыс. руб.
|
5395,2
|
5395,2
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
4453,9
|
4453,9
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд
|
Тыс. руб.
|
941,3
|
941,3
|
|
Выполнение по программе составило 96,8%
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ижморского округа»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 739,9 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального округа (МБ).
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
|
|
1.
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Тыс. руб.
|
26,2
|
26,2
|
26,2
|
|
|
2.
|
Опашка территорий населенных пунктов
|
Тыс. руб.
|
544,4
|
544,4
|
544,4
|
|
|
3.
|
Совершенствование пропаганды, информационного обеспечения, обучения населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение учений и тренировок
|
Тыс. руб.
|
353,2
|
353,2
|
353,2
|
|
|
4.
|
Техническое обслуживание и эксплуатации средств оповещения населения
|
Тыс. руб.
|
132,2
|
132,2
|
132,2
|
|
|
5.
|
Страхование членов добровольных пожарных команд
|
Тыс. руб.
|
10,6
|
10,6
|
10,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение по программе составило 100 %
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Муниципальная программа «Поддержка Муниципального предприятия «Редакция газеты «Наша жизнь»
Объем финансирования утвержденный на 2022 год – 1109,8 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального округа.
|
N п/п
|
Наименование целевого показателя (индикатора)
|
Единица измере-ния
|
Значения
целевого показателя (индикатора)
|
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец года (при наличии)
|
|
фактическое исполнение за предыдущий год
|
план
|
факт (при наличии)
|
|
Подпрограмма "Поддержка периодического издания в рамках производственных затрат"
|
|
1.
|
Поддержка периодического издания
|
Тыс. руб.
|
1109,8
|
1109,8
|
1109,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа исполнена на 100 %.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ
В 2022 году администрацией Ижморского муниципального округа были определены цели и задачи стратегии социально-экономического развития территории. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач является исполнение муниципальных программ.
Утвержденные бюджетные назначения на исполнение муниципальных программ на 2022 год составили 829858,4 тыс. рублей, из них исполнено бюджетных назначений на сумму 802741,9 тыс. рублей (или на 96,7 %), не исполнены бюджетные назначения в сумме 27116,5 тыс. рублей.
Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ показала, что по итогам 2022 года достигнуто эффективное исполнение программ.
Таким образом, следует сохранить предусмотренные в муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета Ижморского муниципального округа в очередном финансовом году.
|
