16+
Главная

Нормативно-правовые акты администрации района

| Нормативно-правовые акты администрации района
15.10.2019 Отчет о реализации и эффективности муниципальных программ Ижморского муниципального района за 2018 год

Отчет о реализации муниципальных программ за 2018 год включает в себя оценку эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. Цель реализации муниципальной программы считается выполненной, если эффективность реализации муниципальной программы больше, либо равна 80%.

 

Муниципальная программа "Развитие системы образования Ижморского муниципального района"

Подпрограмма "Обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 318927,8 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального района (МБ) и областной бюджет Кемеровской области (ОБ).

 

Наименование программного мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Содержание аппарата управления

1584,6

1584,6

0

 

Обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

37077,5

34989,4

-2088,1

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

70432,9

65130,3

-5302,6

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам

2881,9

2571,7

-310,2

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования

26118,4

25023,3

-1095,1

 

Обеспечение деятельности прочих учреждений обслуживающих учреждения образования

4842,5

4642,6

-199,9

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Обеспечение деятельности прочих учреждений (Ц.Б.)

8217,1

7760,5

-456,6

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Подпрограмма "Выплата субвенции"

162517,1

161132,6

-1384,5

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Подпрограмма «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений»

2523,7

2523,7

0

 

Подпрограмма «Социальная поддержка»

1160,1

1160,1

0

 

Подпрограмма "Субсидии"

1572,0

1572,0

0

 

ИТОГО

318927,8

308090,8

-10837,0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 97 %.

 

Муниципальная программа «Культура Ижморского

муниципального района»

Подпрограмма «Развитие культуры Ижморского муниципального района»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 100473,2 рублей, источники финансирования: бюджет Ижморского муниципального района (МБ), областной бюджет Кемеровской Области (ОБ).

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

Причины отклонений

Содержание аппарата управления

534,1

534,1

0

-

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематография

50985,2

49725,5

-1259,7

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок

3607,9

3459,7

-148,2

-

Обеспечение деятельности библиотек

22957,2

22145,3

-811,9

-

Обеспечение деятельности прочих учреждений (Ц.Б.)

716,9

716,9

0

-

Обеспечение деятельности центра бухгалтерского обслуживания и материально технической поддержки учреждений Культуры

14763,9

13339,1

-1424,8

-

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

3150,0

3150,0

0

 

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (субсидия местному бюджету))

100,0

100,0

0

-

Подпрограмма «Выплата субвенции»

8900,0

3700,0

-5200

Выплаты социальной поддержки отдельным категориям работников культуры(прекращены в связи с увольнением заслуженного работника культуры Селезневой Л.П.)

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и культурно-досуговых учреждений

3469,0

3245,8

-223,2

Кредиторская задолженность по стимулирующим выплатам и начисление на них

Обязательства по выплате за декабрь 2018 года наступят в январе 2019 года

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области

180,0

180,0

0

 

ИТОГО

100473,2

96600,2

-3873,0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 96 %.

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ижморского муниципального района»

Подпрограмма «Муниципальное управление социальной сферой»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 110271,6 тыс. рублей, источники финансирования: бюджет Ижморского муниципального района (МБ), областной бюджет Кемеровской области (ОБ).

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

Причины отклонений

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещающим муниципальные должности

2670,1

2670,1

0

 

Подпрограмма «Социальная поддержка»

107066,4

106770,1

-296,3

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи гражданам»

535,1

535,1

0

 

ИТОГО

110271,6

110271,6

 

 

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %

 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Ижморского муниципального района»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 8702,6 рублей, источники финансирования: бюджет Ижморского муниципального района (МБ)

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

Причина отклонений

Подпрограмма «Основные вопросы КУМИ»

1674,4

1674,4

0

 

Содержание аппарата управления

1030,0

1030,0

0

 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

144,9

144,9

0

 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального района, не отнесённые к другим целевым статьям

464,4

464,4

0

 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

 

 

 

 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества, перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов

35,1

35,1

0

 

Подпрограмма «Другие вопросы КУМИ»

7028,1

7028,1

0

 

Мероприятия, направленные на сохранение объектов казны

39445

39445

0

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714" Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов "  

1190,1

1190,1

0

-

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2070,0

2070,0

0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3728,6

3728,6

0

 

ИТОГО

8702,6

8702,6

0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.

 

Муниципальная программа «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в Ижморском муниципальном районе»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 2574,5 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального района.

 

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений,

тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,

тыс. руб.

Причины отклонений

Подпрограмма «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Ижморского района»

2574,5

2574,5

0

 

Мероприятие по обеспечению устойчивого функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ижморского муниципального района»

2574,5

2574,5

0

 

ИТОГО

2574,5

2574,5

0

-

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.


Муниципальная программа «Реализация мер социальной поддержки населения Ижморского муниципального района»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 998,2 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Подпрограмма «Социальные выплаты»

324,0

324,0

0

 

Социальная выплата гражданам, имеющим звание «Почётный житель»

324,0

324,0

0

 

Подпрограмма "Старшее поколение"

304,855

304,855

0

 

Поддержка организаций ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов

205,431

205,431

0

 

Подготовка молодых специалистов для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения

99,4

99,4

0

 

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

299,3

299,3

0

 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального района

70,0

70,0

0

 

ИТОГО

998,2

998,2

0

-

 

Муниципальная программа исполнена на 100%.

 

Муниципальная программа "Памятные и юбилейные даты"

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 937,8 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений,

тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Подпрограмма "Материальное стимулирование организаций и отдельных граждан Ижморского муниципального района"

888,0

888,0

0

 

Поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально-финансовый вклад в социально-экономическое развитие Ижморского муниципального района и в связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах

888,0

888,0

0

 

Подпрограмма "Организационные мероприятия на территории Ижморского муниципального района"

49,794

49,794

0

 

Организация и проведение торжественных приемов главы Ижморского района, встреч на территории района почетных гостей, другие мероприятия

30,0

30,0

0

 

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне

19,794

19,794

0

 

ИТОГО

937,8

937,8

0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.

 

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном районе"

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 82095,3 тыс. рублей, источник финансирования: бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Подпрограмма «Модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка ЖКХ»

17466,8

16450,3

-1016,5

Финансирование было выполнено с учетом выполненных работ

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов системы водоснабжения и водоотведения

1542,2

1542,2

0

 

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту котельных и систем теплоснабжения

1254,9

1254,9

0

 

Мероприятия, направленные на ликвидацию возникших чрезвычайных ситуаций

324,7

324,7

0

 

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

2280,0

1263,4

-1016,6

Финансирование было выполнено с учетом выполненных работ

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

12065,0

12065,0

0

 

Подпрограмма "Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения"

1399,6

1399,6

0

 

Мероприятия, направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

1399,6

1399,6

0

 

Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

20961,3

20961,3

0

 

Мероприятия, направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

18305,6

18305,6

0

 

Мероприятия, направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2655,7

2655,7

0

 

Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля»

15396,4

15396,4

0

 

Подпрограмма «Прочие выплаты по обязательствам муниципального района, не отнесенные к другим целевым статьям»

11210,2

11210,2

0

 

Мероприятия в области жилищного хозяйства

3460,8

3460,8

0

 

Возмещение по решению суда

4193,6

4193,6

0

 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

1392,0

1392,0

0

 

Мероприятия в области коммунального хозяйства

200,0

200,0

0

 

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения

485,6

485,6

0

 

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту котельных и систем теплоснабжения

1478,2

1478,2

0

 

Подпрограмма "Субсидия МУП "Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство"

1955,9

1955,9

0

 

Подпрограмма «Содержание МКУ «Отдел жизнеобеспечения»

1282,7

1282,7

0

 

Подпрограмма «Мероприятия по качественному улучшению состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечение защиты жизни и здоровья граждан»

12422,3

0

-12422,3

 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

12422,3

0

-12422,3

Лимиты 2018 года были перенесены на 2019 год

ИТОГО

82095,3

68656,4

-13438,9

 

 

Муниципальная программа исполнена на 84,0 %.


 

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 225,9 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижморском районе"

225,9

225,9

0

 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства

225,9

225,9

0

 

ИТОГО

225,9

225,9

0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.

 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района"

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 36083,6 тыс. руб., источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района (МБ), областной бюджет Кемеровской Области (ОБ).

Наименование программного мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб.

Исполнено, руб.

Отклонение, руб.

Причины отклонений

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ижморского муниципального района»

36083,4

35318,0

-765,4

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счёт средств областного бюджета

489,0

489,0

0

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ижморского муниципального района за счёт средств бюджета Ижморского муниципального района

35594,4

34829,0

765,4

Лимиты доведены больше, чем фактическое исполнение

Подпрограмма "Процентные платежи по муниципальному долгу Ижморского муниципального района"

157,0

157,0

0

 

ИТОГО

36083,6

35318,2

-765,4

 

 

Муниципальная программа исполнена на 98,0 %.

 

Муниципальная программа «Совершенствование

 информационной системы работы администрации

Ижморского муниципального района»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 60,0 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района.

 

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Размещение информации о жизни Ижморского муниципального района (видеосюжеты, публикации, пресс-релизы) в средствах массовой информации различного уровня

60,0

60,0

0

 

ИТОГО

60,0

60,0

0

-

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.

 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта. Молодёжная политика Ижморского муниципального района"

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 231,6 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Проведение физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий

130,7

130,7

0

 

Подпрограмма «Молодежная политика»

100,9

100,9

0

 

Проведение мероприятий в области молодёжной политики

9,4

9,4

0

 

Реализация мер в области государственной молодежной политики

91,5

91,5

0

 

ИТОГО

231,6

231,6

0

-

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.

 

Муниципальная программа «Повышение обеспечения безопасности дорожного движения

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 73,0 тыс. руб., источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Мероприятия, направленные на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности на автодорогах общего пользования Ижморского района

73,0

73,0

0

 

ИТОГО

73,0

73,0

0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.


Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера Ижморского района»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 116,1 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,

тыс. руб.

Причины отклонений

Техническое обслуживание и эксплуатация средств оповещения населения

116,1

116,1

0

 

ИТОГО

116,1

116,1

0

-

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.

 

Муниципальная программа «Функционирование муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ижморском районе

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 3354,7 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Подпрограмма "Обеспечение деятельности многофунцкионального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг"

3354,7

3354,7

0

 

Обеспечение деятельности МФЦ

3354,7

3354,7

0

 

ИТОГО

3354,7

3354,7

0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.


Муниципальная программа «Поддержка Муниципального предприятия «Редакция газеты «Наша жизнь»

 

Объем финансирования утвержденный на 2018 год – 565,0 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Ижморского муниципального района.

 

Наименование мероприятия

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

Отклонение,
тыс. руб.

Причины отклонений

Подпрограмма "Субсидия на поддержку периодического издания в рамках производственных затрат"

565,0

565,0

0

 

Поддержка периодического издания

565,0

565,0

0

 

ИТОГО

565,0

365,0

0

 

 

Муниципальная программа исполнена на 100 %.

 

Заключение

 

В 2018 году администрацией Ижморского муниципального района были определены цели и задачи стратегии социально-экономического развития территории. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач является исполнение муниципальных программ.

Утвержденные бюджетные назначения на исполнение муниципальных программ на 2018 год, составили 665691,0 тыс. рублей, из них исполнено бюджетных назначений на сумму 636479,0 тыс. рублей (или на 96,0 %), не исполнены бюджетные назначения в сумме 29211,8 тыс. рублей.

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ показала, что по итогам 2018 года достигнуто эффективное исполнение программ.

Таким образом, следует сохранить предусмотренные в муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета Ижморского муниципального района в очередном финансовом году.

 

 

 

Начальник отдела

экономического анализа

и прогнозирования                                                           ИВ Шипулина


Возврат к списку


Контактная информация

Кемеровская область, 652120, пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 63
Телефон: 8 (38459) 2-34-60
Email: adm-ijmorka-rn@ako.ru

Главный редактор: Евгений Владимирович Шерстнев
Телефон: 8-38459-2-33-87
Email: ijmorka@mail.ru