16+
Главная

Проекты НПА администрации района

| | | | ПРОЕКТ муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района» на 2017-2022 годы

ПРОЕКТ муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района» на 2017-2022 годы

ПРОЕКТ

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами  Ижморского

муниципального района»

 

ПАСПОРТ

 муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами  Ижморского муниципального района»

на 2017-2022 годы

 

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района» на 2017-2022 годы (далее муниципальная программа)

Директор муниципальной программы

Заместитель главы Ижморского муниципального района по экономике

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Финансовое управление по Ижморскому району

Исполнители муниципальной программы

Администрация района, Управления образования, Культуры администрации Ижморского района, городское и сельские поселения Ижморского муниципального района.

Наименование  подпрограмм муниципальной программы

1.Подпрограмма   «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ижморского муниципального района»

2. Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом Ижморского муниципального района»

3.Иные межбюджетные трансферты

Цели муниципальной программы

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ижморского муниципального района.

2.Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Ижморского муниципального района.

3. Эффективное управление муниципальным долгом Ижморского муниципального района.

4.Повышение качества организации бюджетного процесса Ижморского муниципального района.

Задачи  Муниципальной программы

1.Реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

2. Обеспечение в рамках полномочий Ижморского муниципального района функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования.

3. Снижение негативного влияния внешних факторов на сбалансированность бюджетов поселений при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

4.Развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Ижморского муниципального района.

5. Приведение структуры расходов бюджета Ижморского муниципального района в соответствии с условиями бюджетной политики района.

6. Оценка и мониторинг состояния муниципального долга Ижморского муниципального района.

7. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Ижморского муниципального района.

8. Составление, утверждение и исполнение бюджета Ижморского муниципального района в формате программ.

9. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Ижморском муниципальном районе.

Срок реализации Муниципальной программы

2017-2022 гг.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составляет 111635,01 тыс. рублей, в том числе по годам

 

Годы

Всего тыс. руб.

Областной бюджет                 тыс. руб.

Местный бюджет тыс. руб.

2017 г.

31 795,9

1 382,0

30 413,9

2018 г.

36 034,2

489,0

35 545,2

2019 г.

42 418,91

3 962,61

38456,3

2020 г.

470,0

470,0

0,0

2021 г.

458,0

458,0

0,0

2022 г.

458,0

458,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы

1. Снижение дефицита  местного бюджета.

2. Обеспечение повышения уровня собираемости налогов и сборов, в том числе за счет снижения объема задолженности по налогам и сборам в местный бюджет, мониторинга эффективности налоговых льгот, предоставленных органами местного самоуправления.

3. Обеспечение создания равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг на территории района.

4.Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами при организации исполнения бюджета Ижморского муниципального района.

5.Выявление резервов бюджетных средств для реализации бюджетной политики в части исполнения указов президента Российской Федерации о повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

6.Соблюдение ограничений по объемам муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, создание условий, способствующих сокращению объемов наращивания долговых обязательств.

7.Перевод большей части расходов бюджета Ижморского муниципального района на принципы программно-целевого планирования и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств.

8.Обеспечение открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета Ижморского муниципального района.

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния управления

муниципальными финансами в Ижморском  муниципальном районе.

 

            Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.

            Сбалансированность местного бюджета, выполнение расходных обязательств, эффективное управление муниципальным долгом и соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы.

            Необходимыми условиями сбалансированности и устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления, оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты.

           Ижморский  муниципальный район является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, поэтому для долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета необходимо учитывать объективно обусловленные ограничения бюджетного дефицита и уровня муниципального долга. При формировании бюджета Ижморского муниципального района и принятии новых расходных обязательств необходимо учитывать долгосрочный прогноз основных параметров бюджетной системы и в том числе допустимых темпов роста муниципального долга.

 В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  дефицит бюджета Ижморского муниципального района не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Для соблюдения требований бюджетного законодательства необходим постоянный контроль уровня дефицита местного бюджета.

Управление муниципальным долгом является одним из важнейших компонентов управления муниципальными финансами. Качественное, эффективное управление долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и создание прозрачной системы управления с использованием четких процедур и механизмов, публичного раскрытия информации о долговой политике.

 

Структура муниципального долга за последние пять лет состоит:

тыс.руб.

Наименование

на     01.01.2014 г.

на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

на 01.01.2017 г.

на 01.01.2018 г.

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ижморского муниципального района от бюджета Кемеровской области

 

44338,8

 

16490,5

 

23674,6

 

   25493,0

 

   0,0

 

        Из общей суммы муниципального долга просроченная задолженность по централизованным и товарным кредитам составляет 7842,0 тыс. руб. Данные кредиты и гарантии предоставлялись сельхозпредприятиям на приобретение ГСМ, сельхоз. техники в 1993-1995 годах. В настоящее время данные предприятия признаны банкротом и их долги списаны согласно распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 апреля 2014 года № 311-р.

В связи с низкой доходной базой бюджета Ижморского муниципального района, ежегодно из бюджета Кемеровской области предоставляется бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва, за который выплачиваются проценты в размере 0,5%. В результате ежегодного увеличения суммы полученного бюджетного кредита соответственно и увеличивается объем расходов на обслуживание муниципального долга в виде уплаченных процентов. За последние пять лет было получено бюджетного кредита и уплачено процентов:

тыс.руб.

наименование

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Получено бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва

75000,0

70771,1

25000,0

0,0

0,0

Уплачено процентов за пользование бюджетным кредитом

256

111,7

34,5

25,4

0,0

 

     Управление долгом является составной частью бюджетной политики и непосредственно связано с бюджетным процессом.

      Принципами управления долгом являются:

-сохранение объемов долговых обязательств на экономически безопасном уровне;

-полнота и своевременность исполнения долговых и иных обязательств;

-сокращение стоимости обслуживания долга;

-прозрачность управления долгом и доступность информации о нем.

       Одной из проблем сбалансированности бюджета является недостаточно высокое качество прогнозирования объема расходов главными распорядителями бюджетных средств, необходимых для обеспечения деятельности подведомственных им учреждений, исполнения принятых расходных обязательств в течение месяца, квартала, что приводит к образованию остатков средств на едином счете местного бюджета.

      В целях оптимизации бюджетного процесса и внедрения новых инструментов управления общественными финансами в Ижморском муниципальном районе постановлением администрации Ижморского муниципального района от 26.09. 2014 года №706-п утверждена Программа по повышению эффективности бюджетных расходов в Ижморском  муниципальном районе.

            В целях открытости «прозрачности» бюджета на официальном сайте администрации Ижморского  муниципального района размещаются нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс. В разделе «Финансы» с 2010 года размещается информация о составлении и исполнении бюджета Ижморского муниципального района, кроме этого, для обеспечения доступности, открытости и возможности ознакомления граждан с процессом формирования и исполнения бюджета в 2013 году  создан раздел «Бюджет для граждан».

           Решение задач по управлению муниципальными финансами Ижморского муниципального района будет осуществляться с учетом настоящей муниципальной программы, обеспечивающей наибольшую результативность этой работы и вывод основных ее показателей на новый более качественный уровень.

 

2. Цели и задачи Муниципальной программы

 

         Целями Муниципальной программы являются:

 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ижморского муниципального района.

2. Создание условий для повышения оптимизации и эффективности расходов бюджета Ижморского муниципального района.

3. Эффективное управление муниципальным долгом Ижморского  муниципального района.

4. Повышение качества организации бюджетного процесса Ижморского  муниципального района.

 

Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ижморского  муниципального района.

 

    Это приоритетная цель в управлении муниципальными финансами Ижморского муниципального района.

    Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета необходимое условие для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями.

   Достижению поставленной цели в рамках Муниципальной программы способствует решение следующих задач:

1.Реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

2. Обеспечение в рамках полномочий Ижморского муниципального района функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования.

3. Снижение негативного влияния внешних факторов на сбалансированность бюджетов поселений при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

 

Цель: Создание условий для повышенияоптимизации и эффективности расходов бюджета Ижморского  муниципального района.

 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов является разработка программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления. Применение программных принципов  при формировании расходов способно обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, их увязку с основными параметрами оказания муниципальных услуг. Однако конечная эффективность «программного» бюджета Ижморского муниципального района зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией.

В условиях наращивания расходов по приоритетным направлениям, повышение эффективности бюджетных расходов является одним из основных источников выявления резервов.

В рамках достижения обозначенной цели планируется решение следующих задач:

1.Развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Ижморского  муниципального района.

2. Приведение структуры расходов бюджета Ижморского муниципального района в соответствии с условиями бюджетной политики района.

 

Цель: Эффективное управление муниципальным долгом Ижморского муниципального района.

 

         Стратегия в области управления муниципальным долгом является неотъемлемым элементом экономической политики района. Использование механизма муниципального долга может стать как мощным фактором экономического роста, так и привести к серьезным кризисным последствиям.

          В системе мер по оптимизации управления муниципальным долгом центральное место должны занять мероприятия по сокращению объема задолженности и снижению стоимости ее обслуживания.

         Для достижения заданной цели сформулированы следующие задачи:

1. Оценка и мониторинг состояния муниципального долга Ижморского муниципального района.

2. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Ижморского муниципального района.

 

 

 

Цель: Повышение качества организации бюджетного процесса Ижморского муниципального района.

 

       Условия применения новых программно-целевых принципов управления муниципальными финансами создают предпосылки к совершенствованию бюджетного процесса в Ижморском муниципальном районе - своевременной и качественной подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, организация исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности. Вместе с тем повышаются требования к открытости информации о результатах этой деятельности. В результате необходимо информировать население о планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

       Для повышения качества организации бюджетного процесса в Ижморском муниципальном районе необходимо решение следующих задач:

1. Составление, утверждение и исполнение бюджета Ижморского  муниципального района в формате программ.

  2. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Ижморском муниципальном районе.

 

3. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

 

        Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанных целей Муниципальной программы, планируется осуществление следующих мероприятий Муниципальной программы:

 

Цели

Задачи

Мероприятия

1.Цель: Обеспечение сбалансированности  и устойчивости бюджетной системы Ижморского муниципального района

1.1.Задача-реализация инструментов долгосрочного бюджетного планирования

1.1.1. Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования в увязке с основными стратегическими направлениями района

1.1.2.Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистических оценках

1.2.Задача-обеспечение в рамках полномочий Ижморского муниципального района функционирования налоговой системы             с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отглаженного налогового администрирования

1.2.1.Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Ижморского муниципального района

1.2.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Ижморского муниципального района с целью выявления неэффективных льгот

1.3.Задача-снижение негативного влияния внешних факторов на сбалансированность бюджетов поселений Ижморского муниципального района при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

1.3.1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ижморского муниципального района за счет субвенции областного бюджета

1.3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав Ижморского муниципального района за счет средств бюджета Ижморского муниципального района

 

 

 

2.Цель: создание условий для повышения оптимизации и эффективности расходов бюджета Ижморского муниципального района

2.1.Задача-развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Ижморского муниципального района

2.1.1.Охват муниципальными программам Ижморского муниципального района преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении

 

2.2.Задача-приведение структуры расходов бюджета Ижморского муниципального района в соответствии с условиями бюджетной политики района

2.2.1. Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств  в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации  от 07.05.2012г. задач и создающих условия для экономического роста

2.2.2. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению просроченной задолженности

3.Цель: эффективное управление муниципальным долгом Ижморского муниципального района

3.1.Задача-оценка и мониторинг состояния муниципального долга Ижморского муниципального района

3.1.1.Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Ижморского муниципального района

3.2.Задача-совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Ижморского муниципального района

3.2.1.Процентные платежи по муниципальному долгу Ижморского муниципального района

4. Цель: повышение качества организации бюджетного процесса Ижморского муниципального района

4.1.Задача-составление, утверждение              и исполнение бюджета Ижморского муниципального района                          в формате программ

4.1.1. Внесение изменений в порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта местного бюджета, включение паспортов муниципальных программ Ижморского муниципального района в состав материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете Ижморского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период

4.2.Задача-повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса в Ижморском муниципальном районе

4.2.1.Размещение проекта решения о местном бюджете, решения о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Ижморского муниципального района

 

4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

 

          Реализация Муниципальной программы рассчитана на период с 2017 по 2022 годы без выделения на отдельные этапы реализации.

         Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

 

 

Целевой показатель (индикатор) Муниципальной программы

Ед. измерения

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) по годам

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

1.Отношение дефицита бюджета Ижморского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)

процентов

  5

≤ 5

 

≤ 5

≤ 5

≤ 5

≤ 5

2.Наличие нормативных правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Ижморского муниципального района (ОС2)

да/нет

да

да

да

да

да

да

3.Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ижморского муниципального района (ОС3)

процентов

≥ 100

≥ 100

≥ 102

≥ 104

≥ 104

≥ 104

4.Доля выпадающих доходов бюджета  Ижморского муниципального района  (ОС4)

процентов

≤ 5

≤ 5

≤ 4,8

≤ 4,7

≤ 4,7

≤ 4,7

5.Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав Ижморского  муниципального района, в расчете на 1 жителя (ОС5)

рублей

≥ 44

≥ 44

≥ 47

≥ 50

≥ 50

≥ 50

6.Уровень выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на 1 жителя (ОС6)

раз

≤ 8

≤ 8

≤ 7,9

≤ 7,8

≤ 7,8

≤ 7,8

7.Удельный вес расходов бюджета Ижморского муниципального района, формируемых в рамках программ (ПЭ1)

процентов

≥ 70

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

8.Доля расходов бюджета Ижморского муниципального района, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2)

процентов

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

9.Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Ижморского муниципального района к общему объему расходов бюджета Ижморского муниципального района (ПЭ3)

процентов

≤0,14

≤0,14

≤ 0,13

≤ 0,12

≤ 0,12

≤ 0,12

10.Отношение муниципального долга Ижморского  муниципального района к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

(УМД1)

процентов

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

11.Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ижморского муниципального района (УМД2)

процентов

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

12.Постановление администрации Ижморского  муниципального района от 27.08.2014 года № 625-п «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета

Ижморского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» (ПК1)

да/нет

да

да

да

да

да

да

13. Размещение проекта решения о местном бюджете, решения о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Ижморского муниципального района, (ПК2)

да/нет

да

да

да

да

да

да

 

 

       5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

тыс.рублей

Наименование Муниципальной программы, мероприятия

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов по годам

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района» на 2016-2021 годы

Всего

31795,9

36034,2

42418,91

470,0

458,0

458,0

Местный бюджет

30413,9

35545,2

 

38456,3

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1382,0

489,0

3962,61

470,0

458,0

458,0

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц

0

0

0

0

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

0

1.Подпрограмма   "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ижморского муниципального района "

Всего

31770,5

36034,0

37834,8

470,0

458,0

458,0

Местный бюджет

30388,5

35545,2

 

37834,8

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1382,0

489,0

478,0

470,0

458,0

458,0

Иные не запрещенные законодательством источники

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав Ижморского муниципального района за счет средств областного бюджета

Всего

1382,0

489,0

478,0

470,0

458,0

458,0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1382,0

489,0

478,0

470,0

458,0

458,0

Иные не запрещенные законодательством источники

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав Ижморского муниципального района за счет средств бюджета Ижморского муниципального района

Всего

30388,5

35545,0

37834,8

0

0

0

Местный бюджет

30388,5

35545,0

37834,8

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники

0

0

0

0

0

0

Средства юридических и физических лиц

0

0

0

0

0

0

Мероприятия 1.3.

Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов по показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (в рамках государственной программы Кемеровской области «Управление государственными финансами Кузбасса»)

Всего

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

2.Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ижморского муниципального района"

Мероприятие 2.1.

Процентные платежи по муниципальному долгу Ижморского муниципального района

Всего

25,4

0,2

0,01

0

0

0

Местный бюджет

25,4

0,2

0,01

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0,01

0

0

0

3.Подпрограмма «Иные межбюджетные трансферты"

Мероприятие 3.1.Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс–твоя инициатива»

Всего

0

0

0

4106,1

0

0

Местный бюджет

0

0

0

621,49

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

3484,61

0

0

Иные не запрещенные законодательством источники:

0

0

0

0

0

0


6. Сведения о  значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

 

Наименование Муниципальной программы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020  г.

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района» на 2017-2022 годы

Оценка эффективности Муниципальной программы

Коэффициент

0,80

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

1.1.1.Повышение надежности экономических прогнозов                        и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования в увязке с основными стратегическими направлениями района

1.Отношение дефицита бюджета Ижморского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений                 и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)

процентов

 

≤ 5    

 

≤ 5

 

≤ 5

 

≤ 5

 

≤ 5

 

≤ 5

1.1.2.Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных                    на реалистических оценках

2.Наличие нормативных правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Ижморского муниципального района (ОС2)

да/нет

да

да

да

да

да

да

1.2.1.Разработка                и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Ижморского муниципального района

3.Темп роста  объема налоговых  и неналоговых доходов бюджета Ижморского муниципального района (ОС3)

процентов

≥ 100

≥ 103

≥ 105

≥ 105

≥ 105

≥ 105

1.2.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Ижморского муниципального района с целью выявления неэффективных льгот

4.Доля выпадающих доходов бюджета Ижморского муниципального района (ОС4)

процентов

≤ 5    

≤ 4,9

≤ 4,8

≤4,8

≤4,8

≤4,8

1.3.1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности)

5.Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих  в состав Ижморского муниципального района,                         в расчете на 1 жителя (ОС5)

рублей

≥ 44

≥ 47

≥ 50

≥50

≥50

≥50

1.3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав Ижморского муниципального района за счет средств бюджета Ижморского муниципального района

6.Уровень выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на 1 жителя (ОС6)

раз

≤ 8

≤ 7,9

≤ 7,8

≤ 7,8

≤ 7,8

≤ 7,8

2.1.1.Охват муниципальными программам Ижморского муниципального района преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении

7.Удельный вес расходов бюджета Ижморского муниципального района, формируемых в рамках программ (ПЭ1)

процентов

≥ 70

≥ 75

≥ 80

≥80

≥80

≥80

2.2.1. Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста

8.Доля расходов бюджета Ижморского муниципального района, направленная  на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2)

процентов

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 50

2.2.2. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению просроченной задолженности

9.Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Ижморского муниципального района к общему объему расходов бюджета Ижморского муниципального района (ПЭ3)

процентов

≤ 0,15

≤ 0,14

≤ 0,12

≤ 0,12

≤ 0,12

≤ 0,12

3.1.1.Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Ижморского муниципального района

10.Отношение муниципального долга Ижморского муниципального района к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

(УМД1)

процентов

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

3.2.1.Процентные платежи по муниципальному долгу Ижморского муниципального района

11.Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ижморского муниципального района

 (УМД2)

процентов

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

< 3

4.1.1.Внесение изменений в порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта местного бюджета, включение паспортов муниципальных программ Ижморского муниципального района в состав материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете Ижморского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период

12. Постановление администрации Ижморского муниципального района от 27.08.2014 г. № 625-п «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета

Ижморского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» (ПК1)

да/нет

да

да

да

да

да

да

4.2.1.Размещение проекта решения о местном бюджете, решения о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Ижморского муниципального района

13. Размещение проекта решения о местном бюджете, решения о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Ижморского муниципального района, (ПК2)

да/нет

да

да

да

да

да

да

 

 

 

7. Методика оценки эффективности Муниципальной программы.

 

      Методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает достижения целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в Муниципальной программе.

      Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

      Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

    КЭП=(Сi/)/(Сmax), где:

    Сi-сумма условных индексов по всем показателям;

      Сmax-сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.

      Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:

      при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «1»;

      при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «0».

      По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

     «хорошо» - при КЭП  ≥ 0,75;

     «удовлетворительно» - при 0,50 ≤ КЭП < 0,75

     «неудовлетворительно» - при КЭП< 0,50.


Контактная информация

Кемеровская область, 652120, пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 63
Телефон: 8 (38459) 2-34-60
Email: adm-ijmorka-rn@ako.ru

Главный редактор: Евгений Владимирович Шерстнев
Телефон: 8-38459-2-33-87
Email: ijmorka@mail.ru